Hankijate arved ja kauba vastuvõtt

Kauplusesse tuleb iga päev kümneid hankija arveid: mõned PDF-ina e-kirjaga, mõned paberil koos kaubaga. Laotöötaja võtab kauba vastu ja kannab kogused Directo vastuvõtudokumenti või Exceli tabelisse, raamatupidaja sisestab arve eraldi Directosse, Merit Aktivasse või Standard Booksi ning ostutellimus asub Directo tellimuste moodulis või hankijale saadetud e-kirjas. Koguse erinevus, muutunud hind või rida, mida keegi ei tellinud, märgatakse tavaliselt hiljem, kui arve on juba makstud ja hankijaga läbirääkimine keeruline. Käsitsi sisestamine dubleerib ka tööd, sest keegi trükib sama arve kaks korda.

Juurutame dokumendituvastuse Power Automate’i voo ja impordiga Directosse. Postkastist või skannerist tulevad arved ja saatelehed voogu ning tuvastus eraldab hankija, numbri, read, kogused, hinnad ja käibemaksu. Seejärel sobitatakse iga rida kolmes suunas: teie ostutellimusega Directos, lao vastuvõtukirjega ning lepingu või hankija hinnakirjaga. Sobivad dokumendid valmistatakse ette ostukandena Directos õigete artiklikaartide ja kontodega, lahknevused (kogus, hind, puuduv või liigne toode) aga märgitakse nimekirja, kus on näha täpne rida ja erinevus. Raamatupidaja näeb ettevalmistatud kannet Directos, kontrollib märgitud kohad ja kinnitab ning tagastab mittesobivad arved enne maksmist ostujuhile. Kui teie raamatupidamine on Merit Aktivas või Standard Booksis, valmistatakse kanne ette selle süsteemi impordiformaadis. Dokumente töödeldakse teie Microsoft 365 keskkonnas või MDP CLOUD pilves Leedus (EL) ning iga dokumendi tee laekumisest kandeni on logis näha.